Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z951B9CBF9
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto registri Stato civile anno 2017
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZB71D1B94D
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori - Ditta autolinee Magistro s.r.l. - Impegno spesa - Mese di Gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 5125.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZB31D43B69
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori - Ditta autolinee Magistro s.r.l. - Impegno spesa - Mese di Febbraio 2017
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6101.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZA41D89CF2
Oggetto: Manutenzione sito web del Comune e canone d'uso software albo pretorio on line anno 2017 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Web design system s.a.s di Capizzi Antonino & C
    CF: 03297510830
  • Web design system s.a.s di Capizzi Antonino & C
    CF: 03297510830
CIG: Z811DDDC8F
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori - Ditta autolinee Magistro s.r.l. - Impegno spesa - Mese di Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6101.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z801DDDF3B
Oggetto: Polizza assicurativa responsabilità civile minore in affidamento - Impegno spesa - Liquidazione premio.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: Z831E108ED
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE ACUSTICHE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TURISTICO - IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: Z1A1E34B89
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori - Ditta autolinee Magistro s.r.l. - Impegno spesa - Mese di Aprile 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5125.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z8F1E85ED1
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori - Ditta autolinee Magistro s.r.l. - Impegno spesa - Mese di mAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6101.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZB21CFD29F
Oggetto: F.N.A 2013 - Progetto assistenziale per persone in condizioni di disabilità gravissima - Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 5206.00
Somme liquidate: € 4.96
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE INFOVISION CASTELL'UMBERTO
    CF: 02578790830
  • COOPERATIVA SOCIALE INFOVISION CASTELL'UMBERTO
    CF: 02578790830
  • COOPERATIVA SOCIALE INFOVISION CASTELL'UMBERTO
    CF: 02578790830
CIG: Z621F7B440
Oggetto: Intervento sistemistico alla procedura del sistema per l'informatizzazione e l'automazione della gestione di rilevazione presenze del personale. - Affidamento - Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
CIG: Z1720052AE
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori - Ditta autolinee Magistro s.r.l. - Impegno spesa - Mesi di Ottobre - Novembre e Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12692.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z3E200545E
Oggetto: Acquisto registri di Stato Civile anno 2018 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 509.00
Somme liquidate: € 417.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: Z6F206582A
Oggetto: Agente P.M. Partecipazione corso obbligatorio tiro a segno - Affidamento servizio - Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: Z9021394BC
Oggetto: Contratto di assistenza consulenza e aggiornamento delle procedure software sistema informatizzazione rilevazione e automazione gestione presenze. - Affidamento e impegno spese.
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 861.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
CIG: Z2F1DEC25C
Oggetto: Conferimento incarico per l’affidamento dello Studio Geologico in ottemperanza delle prescrizioni dell’Ufficio del Genio Civile in sede di parere Ex art. 17 L. 2/2/74 n. 64 sul progetto di “manutenzione straordinaria del palazzo comunale di fic
Importo aggiudicato: € 6430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAPPOTTO FILIPPO
    CF: CPPFPP60M12D569Y
  • CAPPOTTO FILIPPO
    CF: CPPFPP60M12D569Y
CIG: Z551C8D2C0
Oggetto: Affidamento Servizio di stampa, imbustamento , recapito e rendicontazione on line servizio idrico. impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z111DB9759
Oggetto: Adempimenti anno 2017- Acquisto stampa laser Mod. CU/770. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: Z531E588C9
Oggetto: Riscossione diretta TARI affidamento stampa e recapito a Postel- Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1296.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z901F25C26
Oggetto: Affidamento del servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie
Importo aggiudicato: € 847.00
Somme liquidate: € 847.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CRESET - Crediti, servizi e tecnologie Sp.A.
    CF: 00868170143
  • CRESET - Crediti, servizi e tecnologie Sp.A.
    CF: 00868170143
CIG: Z4E1F8B891
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico . Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZA41F8B837
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico . Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.29
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: XE61DD8511
Oggetto: Servizio idrico integrato. Affidamento servizio supporto e assistenza per la determinazione Piano Tariffario del Servizio Idrico e adempimenti prescritti dall'AEEGSI, redazione nuovo Regolamento e Carta dei Servizi
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sikuel s.r.l.
    CF: 01201690888
  • Sikuel s.r.l.
    CF: 01201690888
CIG: Z2E1C67FE1
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta SIEL srl con sede in Fermo per assistenza e manutenzione software ICI-IMU- e TARI. Anno 2016
Importo aggiudicato: € 1369.00
Somme liquidate: € 1369.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: ZC81CD67FE
Oggetto: locali e servizi comunali- impegno spesa per fornitura energia elettrica e liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 21648.00
Somme liquidate: € 21648.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZA71D1AF1B
Oggetto: Controllo e Verifica Impianti Termici Plessi Scolastici. Affidamento diretto alla Ditta CATINA CARMELO con sede in Ficarra Impegno spesa.—
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2018 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: Z2E1D1AED9
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU-RD - Smaltimento Rifiuti Indifferenziati in Discarica Affidamento servizio alla SICULA TRASPORTI SRL di Catania Impegno spesa mesi Gennaio- Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: ZD01D1AE64
Oggetto: Manutenzione urgente e revisione Scuolabus Fiat Targato DP055LT Affidamento alla ditta ROMEO & SPAGNOLO s.n.c. con sede in Capo d’Orlando -
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: Z341CD17E7
Oggetto: Fornitura urgente di pneumatici allo Scuolabus Comunale targato DP 055LT- Impegno spesa e liquidazione alla Ditta C.D, PNEUMATICI s.r.l. di Brolo,
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 614.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: X97181E49C
Oggetto: Lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex frantoio da adibire per la cultura etno-storica dell'olio d'oliva”. Liquidazione, a saldo, al Geometra Ricciardo Giovanni per la redazione del Progetto esecutivo .
Importo aggiudicato: € 2398.00
Somme liquidate: € 2398.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 07-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNI RICCIARDO
    CF: RCCGNN64A22G377O
  • GIOVANNI RICCIARDO
    CF: RCCGNN64A22G377O
CIG: Z8F1D4C5C2
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali -Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: ZCA1D6183C
Oggetto: Conferimento incarico di collaudatore statico per i lavori relativi al Recupero e valorizzazione dei contesti architettonici ed urbanistici di pregio nell’ambito del progetto pilota “Ospitalità diffusa – Nebrodi città aperta – Progetto per
Importo aggiudicato: € 5298.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDRO CARMELO FIORENZO
    CF: LNDCML61R27D569L
  • LANDRO CARMELO FIORENZO
    CF: LNDCML61R27D569L
CIG: ZF51D878EE
Oggetto: Acquisto misuratori idrici -Impegno Spesa ed affidamento diretto alla ditta PIAZZA GIUSEPPE con sede in Sinagra–
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA GIUSEPPE
    CF: 02740820838
  • PIAZZA GIUSEPPE
    CF: 02740820838
CIG: 6340550362
Oggetto: Lavori di messa a norma e miglioramento antisismico della scuola media statale “Tomasi di Lampedusa” di C.daNtoli – S. Leo.,II° stralcio acompletamento - Liquidazione fatture alla CASCONE ENGINEERING S.R.L. per progettazione esecutiva, direz
Importo aggiudicato: € 21673.00
Somme liquidate: € 21673.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2004 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASCONE ENGINEERING S.R.L.
    CF: 04739390872
  • CASCONE ENGINEERING S.R.L.
    CF: 04739390872
CIG: ZCD1DC8C27
Oggetto: Locali e Servizi Comunali- Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazioni fatture –
Importo aggiudicato: € 25032.00
Somme liquidate: € 25032.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z971DDB36D
Oggetto: Manutenzione urgente agli automezzi comunali –Fiat 600- Fiat Doblò - Fiat panda- -Impegno Spesa ed affidamento diretto alla ditta Musca Giuseppe -Officina meccanica- con sede in Sinagra–
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X991996B30
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – Smaltimento Rifiuto Indifferenziato- -Liquidazione fattura alla SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 2403.00
Somme liquidate: € 2403.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: ZF61C9E298
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – Smaltimento Rifiuto Indifferenziato- -Liquidazione fattura alla OIKOS S.p.a. periodo Dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 2038.00
Somme liquidate: € 2038.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OIKOS S.P.A
    CF: 04390280875
  • OIKOS S.P.A
    CF: 04390280875
CIG: Z2E1D1AED9
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – Smaltimento Rifiuto Indifferenziato- -Liquidazione fattura alla SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 1113.00
Somme liquidate: € 1113.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: X85181E4A9
Oggetto: LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO PUNTUALE IN C.DA MATINI DEL COMUNE DI FICARRA – O.C.D.P.C. N.117/2013 – COD. INTERVENTO FCR2“
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
CIG: Z8F1D4C5C2
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali -Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z0B1D426A4
Oggetto: Lavori di riparazione urgente impianto sollevamento idrico pozzo in Località Bauso Intermedio Impegno spesa e liquidazione alla Ditta GEODRILL di Santoro Maria con sede in Gioiosa Marea
Importo aggiudicato: € 2257.00
Somme liquidate: € 2257.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 04-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODRILL di Santoro Maria
    CF: 02780950834
  • GEODRILL di Santoro Maria
    CF: 02780950834
CIG: Z971DDB36D
Oggetto: Manutenzione urgente agli automezzi comunali –Fiat 600- Fiat Doblò - Fiat panda- -Liquidazione fattura alla ditta Musca Giuseppe -Officina meccanica- con sede in Sinagra–
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: Z241CE66
Oggetto: Lavori di manutenzione e ripristino di un tratto dell'impianto di pubblica illuminazione Impegno spesa e liquidazione alla Ditta ENERGY GROUP s.a.s di Messina Ivan & C. con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: ZDA1E50C60
Oggetto: GAS NATURAL Vendita Italia S.P.A. Impegno Spesa e Liquidazioni fatture
Importo aggiudicato: € 2572.00
Somme liquidate: € 2572.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
CIG: ZAF1E5A290
Oggetto: Pagamento premio semestrale per la fornitura di una polizza Assicurativa RCA e Conducente per lo Scuolabus targato DP 055 LT di propietà Comunale- Affidamento alla Società Reale Mutua di Fazio Beniamino Agenzia di Capo D’Orlando - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: Z9E1E5A6
Oggetto: Pagamento premio semestrale per la fornitura di una polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’Autocarro targato AD 432 BA di proprietà Comunale- Affidamento alla Società Vittoria Assicurazione agenzia di S.Agata Militello rappresentata dalla
Importo aggiudicato: € 441.00
Somme liquidate: € 441.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RSU DIFF. E INDIFF. ALL’INTERNO DEI COMUNI DELL’A.R.O. Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl ( CAPOGRUPPO R.T.I. “ MULTIECO
Importo aggiudicato: € 18506.00
Somme liquidate: € 18506.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RSU DIFF. E INDIFF. ALL’INTERNO DEI COMUNI DELL’A.R.O. Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl ( CAPOGRUPPO R.T.I. “ MULTIECO
Importo aggiudicato: € 19717.00
Somme liquidate: € 19717.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RSU DIFF. E INDIFF. ALL’INTERNO DEI COMUNI DELL’A.R.O. Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl ( CAPOGRUPPO R.T.I. “ MULTIECO
Importo aggiudicato: € 18297.00
Somme liquidate: € 18297.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: ZO31E846CF
Oggetto: Locali e Servizi Comunali- Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazioni fatture –
Importo aggiudicato: € 14476.00
Somme liquidate: € 14476.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA IFIS S.P.A.
    CF: 02992620274
  • BANCA IFIS S.P.A.
    CF: 02992620274
CIG: Z341CD17E7
Oggetto: liquidazione alla Ditta C.D, PNEUMATICI s.r.l. di Brolo, P.I.V.A. 03237370832.
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 614.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: Z961EB77F1
Oggetto: Revisione estintori installati presso gli edifici comunali. Impegno spesa e affidamento alla Ditta R.G.A. SECURITY s.r.l. di Capo d’Orlando
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
CIG: ZB41EB782F
Oggetto: Manutenzione urgente strade comunali - Impegno spesa e affidamento alla A.R.C.A service di Ficarra per acquisto conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE S.r.l. - FICARRA
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE S.r.l. - FICARRA
    CF: 01336990831
CIG: Z001C6089C
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LARIPARAZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNANTE IN VIA ROMITA E VICO 3° SAN MARCO CON CONTESTUALE AFFIDAMENNTO DIRETTO DEI LAVORI. Liquidazione fattura alla Ditta RI.FI sas con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 3972.00
Somme liquidate: € 3256.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA EDILE PROVINCIA DI MESSINA
    CF: 80006270831
  • CASSA EDILE PROVINCIA DI MESSINA
    CF: 80006270831
CIG: Z5F1D15FE4
Oggetto: Lavori Somma Urgenza per la riparazione di tratti di rete fognante in località San Sebastiano Liquidazione fattura alla Ditta RI.FI sas con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 1434.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA EDILE PROVINCIA DI MESSINA
    CF: 80006270831
  • CASSA EDILE PROVINCIA DI MESSINA
    CF: 80006270831
CIG: ZAB1ED31E9
Oggetto: Progetto esecutivo “ Adeguamento impianti e sistemazione del campo di calcio in località Natoli”, denominato “Gaetano Milio”. Impegno spesa e liquidazione alla "LND SERVIZI SRL" per rilascio parere preventivo- omologazione.
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGA NAZIONALE DILETTANTI S.R.L.
    CF: 09807131009
  • LEGA NAZIONALE DILETTANTI S.R.L.
    CF: 09807131009
CIG: Z8F1EE71D7
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali -Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: ZC51FO756A
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. –
Importo aggiudicato: € 7581.00
Somme liquidate: € 7581.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZA81F187F9
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture alla Hera Comm s.r.l. –
Importo aggiudicato: € 11801.00
Somme liquidate: € 11801.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
  • GRUPPO HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
CIG: ZC91F27A38
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 6428.00
Somme liquidate: € 6428.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZCD1F2F4EO
Oggetto: Interventi di manutenzione urgente e revisione della vettura FIAT PANDA 4x4 Impegno spesa e affidamento alla Ditta TECNOCAR snc di Toscano Cono e C. di Brolo
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
  • TECNOCAR S.N.C. di TOSCANO CONO & C. CON SEDE IN BROLO
    CF: 01600500837
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura urgente di n.4 pneumatici nuovi alla vettura FIAT PANDA 4x4 Impegno spesa e affidamento alla Ditta C.D. PNEUMATICI SRL di Brolo
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: ZEE1F2F5ED
Oggetto: Intervento urgente di carattere igienico sanitario-Disinfestazione e derattizzazione nel territorio Comunale - Presa atto ordinanza Sindacale N° 26 del 27.06.2017 -Impegno Spesa-
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECO SERVIZI di RIBAUDO SEBASTIANO
    CF: 00023688880
  • GECO SERVIZI di RIBAUDO SEBASTIANO
    CF: 00023688880
CIG: ZA71F4F343
Oggetto: Contratto di Assicurazione RCA e conducente per la L’automezzo Fiat Doblò Targato CG 334 VS di proprietà Comunale- Affidamento alla Società Vittoria Assicurazione Agenzia di S.Agata Militello rappresentata dalla ditta AIL COMPANY S.R.L. di Gli
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: ZE81F54A65
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali -Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z961EB77F1
Oggetto: Revisione estintori installati presso gli edifici comunali. Liquidazione alla ditta R.G.A. SECURITY s.r.l. di Capo d’Orlando.
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
CIG: ZF01F3C653
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura alla Ditta 2G s.r.l. per “Riparazione urgente alla cabina M.T. a servizio dell’impianto di sollevamento idropotabile in località Bauso a servizio dell’acquedotto Matini-Casete del Comune di Ficarra e della
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 2295.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2G s.r.l. unipersonale
    CF: 03017100839
  • 2G s.r.l. unipersonale
    CF: 03017100839
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD - Ditta A.T.I. “ MULTIECOPLAST SRL-ONOFARO ANTONINO SRL- CARUTER SRL-“ Impegno spesa mesi Luglio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 106000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
CIG: Z411F6AC6F
Oggetto: Manutenzione urgente e revisione Autocarro IVECO Targato AD432BA Affidamento alla ditta FIORAVANTI RAFFAELE con sede in Brolo - Impegno spesa.-
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 18-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: Z401F6AC2A
Oggetto: RIPARAZIONE UNITà DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATA NELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO CIMUNALE. Affidamento diretto alla Ditta CATINA CARMELO con sede in Ficarra Impegno spesa.—
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: ZC01F6B23B
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU-RD - Smaltimento Rifiuti Indifferenziati in Discarica Affidamento servizio alla SICULA TRASPORTI SRL di Catania Impegno spesa mesiLuglio-Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: 65529311B
Oggetto: LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO IN LOCALITÀ LOGGE AL SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI” - Approvazione stato finale, certif
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARANDA PIETRO
    CF: FRNPTR56L31D569J
  • FARANDA PIETRO
    CF: FRNPTR56L31D569J
  • FARANDA PIETRO
    CF: FRNPTR56L31D569J
CIG: Z2D1F9B284
Oggetto: RIPARAZIONE motore sommerso CAPRARI in dotazione all’impianto di sollevamento idropotabile in località Marzilio. Affidamento diretto alla Ditta ARENA & RAMETTA srl con sede in Catania Impegno spesa.—
Importo aggiudicato: € 2696.00
Somme liquidate: € 2696.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARENA & RAMETTA S.R.L. con sede in CATANIA
    CF: 04097510871
  • ARENA & RAMETTA S.R.L. con sede in CATANIA
    CF: 04097510871
CIG: Z1E1FA0E8F
Oggetto: Contratto di Assicurazione per l’autocarro ROVER Defender Targato ZA 211 WC - Affidamento alla Società UNIPOL SAI S.P.A. agenzia di Patti Sub Agenzia di Ficarra - Impegno Spesa- Liquidazione premio-
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z371FA1F1A
Oggetto: Locali e Servizi Comunali- Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazioni fatture alla Banca IFIS S.p.A.
Importo aggiudicato: € 17221.00
Somme liquidate: € 17221.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 17-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA IFIS S.P.A.
    CF: 02992620274
  • BANCA IFIS S.P.A.
    CF: 02992620274
CIG: Z341FB1B41
Oggetto: Interventi di manutenzione urgente automezzo FIAT Doblò. Impegno spesa e affidamento alla Ditta FAMAUTO SNC di Faranda Antonino & Marano Ileana di Gliaca di Piraino.
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z2E1D1AED9
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – Smaltimento Rifiuto Indifferenziato- -Liquidazione fattura alla SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo FEBBRAIO 2017
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 2705.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl - periodo Gennaio e Febbraio 2017
Importo aggiudicato: € 35404.00
Somme liquidate: € 35404.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: Z1E1FD0B53
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 9148.00
Somme liquidate: € 9148.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z7A1FF2CC0
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. –
Importo aggiudicato: € 10887.00
Somme liquidate: € 10887.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z081FF50B2
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 8122.00
Somme liquidate: € 8122.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z4E1FA0EC0
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni S.P.A. Agenzia di S. Agata Militello rappresentata dalla ditta AIL COMPANY S.R.L. nella qualità di Sub Agente per l’autovettura Fiat Punto Targata CA 932 XN – Impegno spesa - Liquidazione pre
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 283.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: ZE11F8A84D
Oggetto: Lavori Somma Urgenza per la manutenzione di un tratto di rete fognante in località San Sebastiano Liquidazione fattura alla Ditta RI.FI sas con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1396.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: Z5A2014A2B
Oggetto: Interventi di manutenzione urgente minipala DOOSAN DSL602 Impegno spesa e affidamento alla Ditta D.D.M. srl con sede in Caprileone.
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.D.M. S.R.L. CapRi Leone
    CF: 03333040834
  • D.D.M. S.R.L. CapRi Leone
    CF: 03333040834
CIG: ZB7201CD20
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali -Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: Z2E1D1AED9
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – Smaltimento Rifiuto Indifferenziato- -Liquidazione fattura alla SICULA TRASPORTI s.r.l. periodi Marzo – Aprile 2017
Importo aggiudicato: € 2515.00
Somme liquidate: € 2515.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl - periodo Marzo e Aprile 2017
Importo aggiudicato: € 34676.00
Somme liquidate: € 34676.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: ZE42026867
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza di responsabilità civile verso terzi per N° 4 Lavoratori ASU - Affidamento alla Società Reale Mutua di Fazio Beniamino Agenzia di Capo D’Orlando - Impegno Spesa- Liquidazione Premio
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: ZA52056ABD
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento ex art. 36 c.1 D.lgs50/16 dei Lavori di “ Manutenzione straordinaria di un corpo di loculi nella IV zona del Cimitero Comunale”- Impegno spesa e affidamento alla Dita COVER STAR s.r.l. dei F.lli Zenone.
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: ZD1205592F
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa RCA e Conducente per l’Autocarro targato AD 432 BA di proprietà Comunale. - Affidamento alla Società Vittoria Assicurazione agenzia di Sant'Agata di Militello rappresentata
Importo aggiudicato: € 343.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: ZBD20555AA
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza Assicurativa RCA e Conducente per lo Scuolabus targato DP 055 LT di proprietà Comunale. - Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni di Fazio Beniamino agenzia di Capo d'Orlando -
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl - periodo MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 19740.00
Somme liquidate: € 19740.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl - periodo GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 17335.00
Somme liquidate: € 17335.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl - periodo LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 18908.00
Somme liquidate: € 18908.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: Z6B208EFD8
Oggetto: Realizzazione quadro elettrico presso il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti sita in località Natoli. Impegno spesa e affidamento alla Ditta ENERGY GROUP S.A.S con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: Z9420969B0
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza Assicurativa RCA e Conducente per la Macchina Operatrice Minipala targata AEM 847 di proprietà Comunale. Affidamento all'Agenzia VITTORIA Assicurazioni di Sant'Agata di Militello, rappre
Importo aggiudicato: € 331.00
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: ZAF2096A1A
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa Conducente, furto ed incendio, per la Macchina Operatrice Miniescavatore DOOSAN DX 35Z MATRICOLA 5247 di proprietà Comunale. - - Affidamento alla Ditta AIL COMPANY S.R.L. con se
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: Z321FEEE34
Oggetto: Locali e Servizi Comunali- Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazioni fatture alla Banca IFIS S.p.A
Importo aggiudicato: € 16253.00
Somme liquidate: € 16253.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA IFIS S.P.A.
    CF: 02992620274
  • BANCA IFIS S.P.A.
    CF: 02992620274
CIG: Z9820AFCC2
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa RCA e Conducente per l'autovettura Fiat Panda 4x4 targata ME 537869 di proprietà Comunale. - Affidamento all'Agenzia VITTORIA Assicurazioni di Sant'Agata di Militello, rappre
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: Z0420D0C8F
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa RCA e Conducente per l'automezzo Fiat Doblò targato CG334VS di proprietà Comunale. Affidamento all'Agenzia VITTORIA Assicurazioni di Sant'Agata di Militello, rappresentat
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: Z9020D0C0E
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una Polizza Assicurativa RCA e Conducente per l'autovettura Fiat 600 targata CV487NN di proprietà Comunale. Affidamento all'Agenzia VITTORIA Assicurazioni di Sant'Agata di Militello, rappresentata
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XBC151A3DA
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta IDROMECCANICA S.A.S. di Ansaldo & C. con sede in Brolo per fornitura di Misuratori idrici per l’acquedotto Comunale-
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: ZC01F6B23B
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – Smaltimento Rifiuto Indifferenziato- -Liquidazione fattura alla SICULA TRASPORTI s.r.l. AGOSTO - SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 2953.00
Somme liquidate: € 2953.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: ZAD20E43D1
Oggetto: Intervento manutenzione straordinaria condotta idrica in località Marzilio. Affidamento diretto alla Ditta Piazza Salvatore con sede a Sinagra in Via Salita Canonico. - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA SALVATORE
    CF: 02644240836
  • PIAZZA SALVATORE
    CF: 02644240836
CIG: 6100940
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl - periodo AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 17928.00
Somme liquidate: € 17928.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: 6100940EF1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Liquidazione fatture alla BANCA FARMAFACTORING spa cessionaria dei crediti della MULTIECOPLAST srl - periodo SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 18755.00
Somme liquidate: € 18755.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: ZA221039CB
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 15409.00
Somme liquidate: € 15409.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X6C151A3DC
Oggetto: Liquidazione, a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio, alla Ditta CAPRARI S.P.A..
Importo aggiudicato: € 5978.00
Somme liquidate: € 5978.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI S.P.A
    CF: 01779310364
  • CAPRARI S.P.A
    CF: 01779310364
CIG: Z302114BFE
Oggetto: MOLA CARMELO –liquidazione a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio.
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLA CARMELO
    CF: 02056180835
  • MOLA CARMELO
    CF: 02056180835
CIG: Z432114B3B
Oggetto: Musca Giuseppe- liquidazione fatture a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio.
Importo aggiudicato: € 9998.00
Somme liquidate: € 9998.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: ZA221039CB
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A.
Importo aggiudicato: € 15409.00
Somme liquidate: € 15409.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZB3213D804
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA ALL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO IN LOCALITA’ SPARTA’. Impegno spesa e affidamento alla Ditta PIZZUTO SALVATORE con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 1297.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: Z5B213E97A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE IN LOCALITA’ BAUSO . Impegno spesa e affidamento alla Ditta IDROMECCANICA s.a.s. con sede in Brolo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: ZC5214C82E
Oggetto: Manutenzione straordinaria per lo Scuolabus targato DP 055 LT di proprietà Comunale. – Affidamento alla Ditta Romeo C. & Spagnolo G. S.n.c di Capo d'Orlando. - Impegno Spesa - Liquidazione -
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831